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江西省委政法委2020年部門預算
來源:江西政法網 作者:中共江西省委政法委 時間:2020-02-20 瀏覽字號:[ ]

江西省委政法委2020年部門預算

目 錄

第一部分 江西省委政法委概況

一、部門主要職責

二、部門基本情況

第二部分 江西省委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

二、2020年“三公”經費預算情況說明

第三部分 江西省委政法委2020年部門預算表

一、《收支預算總表》

二、《部門收入總表》

三、《部門支出總表》

四、《財政撥款收支總表》

五、《一般公共預算支出表》

六、《一般公共預算基本支出表》

七、《一般公共預算“三公”經費支出表》

八、《政府性基金預算支出表》

九、《一級項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

第一部分 江西省委政法委概況

一、部門主要職責

堅持黨對政法工作的絕對領導,深入貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想,全面落實黨的路線方針政策和決策部署,統一政法各部門思想和行動,堅決維護黨中央權威和集中統一領導;認真貫徹落實黨中央、省委決定,對全省政法工作研究提出全局性部署,推進平安江西、法治江西建設,加強過硬政法隊伍建設,深化政法智能化建設,堅決維護國家政治安全、確保社會大局穩定、促進社會公平正義、保障人民安居樂業。

二、部門基本情況

2020年江西省委政法委共有預算單位1個,包括江西省委政法委本級,編制人數小計92人,其中:行政編制人數66人,參照公務員管理的事業編制人數9人,全部補助事業編制人數17人,實有人數小計97人,其中:在職人數小計77人,包括行政在職人數59人,參照公務員管理的事業單位在職人數9人,全部補助事業在職人數9人,離休人數小計1人,退休人數小計19人。

第二部分 江西省委政法委2020年部門預算情況說明

一、2020年部門預算收支情況說明

(一)收入預算情況

2020年江西省委政法委收入預算總額為5290.21萬元,較上年減少1414.12萬元,其中: 一般公共預算撥款收入4069.6萬元,較上年預算安排增加423.20萬元;國庫集中支付網上結轉1220.61萬元,較上年預算安排減少1837.32 萬元。

(二)支出預算情況

2020年江西省委政法委支出預算總額為5290.21萬元,其中:

按支出項目類別劃分:基本支出2604.2萬元,較上年預算安排增加884.26萬元,包括:工資福利支出1397.36萬元,商品和服務支出449.22萬元,對個人和家庭的補助757.62萬元,項目支出2686.01萬元,較上年預算安排減少2298.38 萬元,其中:商品和服務支出2209.35萬元,資本性支出476.66萬元。

按支出功能科目劃分:一般公共服務支出4965.71萬元,較上年預算安排減少1541.32萬元;社會保障和就業支出126.5萬元,較上年預算安排增加17萬元;衛生健康支出182.3萬元,較上年預算安排增加110.30萬元;住房保障支出15.7萬元,較上年預算安排減少0.1萬元。

按支出經濟分類劃分:工資福利支出1397.36萬元,較上年預算安排減少126.64萬元;商品和服務支出2658.57萬元,較上年預算安排減少184.23萬元;對個人和家庭的補助757.62萬元,較上年預算安排增加743.62萬元; 資本性支出476.66萬元,較上年預算安排減少1846.87萬元 。

(三)財政撥款支出情況

2020年江西省委政法委財政撥款支出預算總額4069.6萬元,較上年預算安排增加423.20 萬元。

按支出功能分類劃分:一般公共服務支出3745.1萬元,社會保障和就業支出126.5萬元,衛生健康支出182.3萬元,住房保障支出15.7萬元。

按支出經濟分類劃分:基本支出2604.2萬元,較上年預算安排增加1369.80萬元,包括:工資福利支出1397.36萬元,商品和服務支出449.22萬元,對個人和家庭的補助757.62萬元,項目支出1465.4萬元,較上年預算安排減少946.6 萬元,包括:商品和服務支出1180.4萬元,資本性支出285萬元。

(四)政府性基金情況

沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

(五)機關運行經費等重要事項的說明

2020年部門機關運行費預算449.22萬元,比2019年預算增加267.28萬元,增長146.91%。主要包括:辦公費30萬元、印刷費15萬元、水電費43.69萬元、取暖費16.69萬元、物業管理費9萬元、一般公務出國(境)費15萬元、郵電費30萬元、差旅費30萬元、公務用車運行維護費42.40萬元、 公務接待費33萬元、勞務費20.32萬元、工會經費15.14萬元、維修(護)費20萬元、福利費18.93萬元、會議費24.60萬元、其他交通費79.68萬元等。

(六)政府采購情況

2020年部門所屬各單位政府采購總額895萬元,其中:政府采購貨物預算65萬元、政府采購服務預算830萬元。

(七)國有資產占有使用情況

截至2019年8月31日,部門共有車輛8輛,均為一般公務用車8輛,

(八)一級項目績效目標設置情況

2020年實行績效目標管理的一級項目2 個,涉及資金 1465.40萬元。其中,一級項目:平安建設和社會治安綜合治理所屬二級項目包括5個二級項目,涉及資金1425.40萬元;一級項目:政法綜合事務管理所屬二級項目包括1個,涉及資金40萬元。

(九)一級項目及其二級項目情況說明(部門本級)

一)一級項目:平安建設和社會治安綜合治理,其主要任務是:緊緊圍繞平安江西、法治江西建設工作主線,忠實履行“四大職責任務”,為推進江西高質量跨越式發展營造良好安全穩定法治環境。其所屬二級項目包括:

1、綜治工作經費

1)項目概述:以法治江西建設、平安江西建設為主線,適應新形勢,展現新作為,全面提升政法工作和平安江西建設水平,努力為建設富裕美麗幸福現代化江西創造安全的政治環境、穩定的社會環境、公正的法治環境、優質的服務環境。

2)立項依據:根據省財政廳、省綜治辦聯合下發的《關于建立社會治安綜合治理工作經費保障機制的通知》(贛財行[2012]93號)。

3)實施主體:省委政法委

4)實施方案:組織開展公眾安全感、滿意度調查和平安建設報告等工作,調查分析全省社會治安形勢和平安建設情況并提出對策建議;協調推進基層社會治安綜合治理體系建設,推動開展基層平安創建活動,指導協調推動全省各級綜治中心建設、深化拓展網格化服務管理,完善鄉鎮(街道)、村(社區)綜治維穩機制;指導協調各地各部門推進掃黑除惡等專項行動,組織開展社會治安重點地區和突出治安問題排查整治。

5)實施周期:2020年度

6)年度預算安排:912.40萬元。

7)績效目標和指標:全省社會矛盾糾紛多元綜合化解、 各市、縣(市、區)綜治責任單位綜治考評全覆蓋、省直綜治責任單位綜治考評全覆蓋;開展公眾安全感、政法部門滿意度調查;全省刑滿釋放人員接送率、全省刑滿釋放人員安置率、全省刑滿釋放人員幫教率;全省公眾安全感指數、全省公眾對政法部門滿意度。

2. 法學會專項經費

1)項目概述:促進、加強全省法學工作的研究、發展。

2)立項依據:根據工作需要。

3)實施方案:促進、加強全省法學工作的研究、發展。

4)實施周期:2020年度

5)實施主體:省委政法委

6)年度預算安排:20萬元。

7)績效目標和指標:組織參加中部崛起法治論壇、泛珠三角與發展法治論壇等。

二)一級項目:政法綜合事務管理,其主要任務是:保障機關高效有序運轉,確保各項工作任務圓滿完成。其所屬二級項目包括江西政法網、機關內網及新媒體建設運行維護經費。

1. 江西政法網、機關內網及新媒體建設運行維護經費

1)項目概述:統籌組織全省政法宣傳輿論工作,推進新媒體建設。

2)立項依據:根據工作需要。

3)實施方案:統籌組織開展全省政法宣傳輿論工作,推進推動政法新媒體建設及其實戰應用;督促指導政法部門做好涉及政法工作、政法先進典型的學習宣傳活動;組織開展對全省政法輿情的監測分析,研判和協調處置工作;指導推動全省政法系統落實“三同步”工作,統籌協調和督促指導政法機關做好重大案(事)件的輿論引導工作;組織開展政法系統新聞發布工作。

4)實施周期:2020年度

5)實施主體:省委政法委

6)年度預算安排:40萬元。

7)績效目標和指標:健全完善輿情監測報告處置引導制度。

二、2020年“三公”經費預算情況說明

2020年江西省委政法委"三公"經費一般公共預算安排90.4萬元,其中:

因公出國(境)費15萬元,比上年持平。

公務接待費33萬元, 比上年持平。

公務用車運行維護費42.4萬元,比上年減11.16萬元, 主要原因是:節約公務用車各項開支。

第三部分 江西省委政法委2020年部門預算表

一《收支預算總表》

二《部門收入總表》

三《部門支出總表》

四《財政撥款收支總表》

五《一般公共預算支出表》

六《一般公共預算基本支出表》

七《一般公共預算“三公”經費支出表》

八《政府性基金預算支出表》

九《一級項目績效目標表》

第四部分 名詞解釋

一、收入科目

各部門結合實際進行解釋。

(一)財政撥款:指省級財政當年撥付的資金。

(二)事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動取得的收入。

(三)事業單位經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

(四)其他收入:指除財政撥款、事業收入、事業單位經營收入等以外的各項收入。

(五)附屬單位上繳收入:反映事業單位附屬的獨立核算單位按規定標準或比例繳納的各項收入。包括附屬的事業單位上繳的收入和附屬的企業上繳的利潤等。

(六)上級補助收入:反映事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

(七)用事業基金彌補收支差額:填列事業單位用事業基金彌補2020年收支差額的數額。

(八)上年結轉和結余:填列2019年全部結轉和結余的資金數,包括當年結轉結余資金和歷年滾存結轉結余資金。

二、支出科目

(一)一般公共服務支出:反映政府提供一般公共服務的支出。

(二)社會保障和就業支出:反映政府在社會保障與就業方面的支出。

(三)衛生健康支出:反映政府衛生健康方面的支出。

(四)住房保障支出:集中反映政府用于住房方面的支出。

 

附件:江西省委政法委

主辦單位:中共江西省委政法委員會

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